2022年荆门市荆襄医院预算编制说明

有点味道

2022年荆门市荆襄医院预算编制说明目   录
                                                                                         1、主要职责及内设机构
                                                                                         2、2022年主要工作任务
                                                                                         3、2022年部门预算编制情况及说明
                                                                                         4、2022年部门预算表
                                                                                         5、名词解释
                                                                                         6、2021年末地方政府债券使用情况说明
一、主职职责及内设机构
（一）主要职责
荆门市荆襄医院是事业二类差额拨款财政预算单位，编制床位100张。主要职能是基本医疗为主，集预防保健、康复、科研和教学为一体的国家二级甲等综合性医院。
（二）内设机构
医院下设一个分院和内科、外科、妇科、麻醉科、口腔科、影像科、检验科、彩超室等临床医技科室，共有人员编制90人。2021年实有在职人员84人（其中正科级2人），退休人员43人。车辆编制数2台，实有数2台。
二、2022年主要工作任务
2022年医院在保障基本医疗工作的同时，立足实际、适应形势、寻找机遇，加强人才队伍培养建设，进一步优化医院诊疗流程，更好地为患者提供优质的医疗服务。
三、2022年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因。
1、单位预算收入情况
2022年度收入预算总额为156万元。
2、单位预算支出情况
2022年度支出预算总额为156万元。
3、单位预算收支增减变化情况及原因
我院为差额预算拨款单位，2022年收支预算无变化。
（二）财政拨款“三公”经费增减变化情况及原因
1、“三公”经费情况
我院为差额预算拨款单位，2022年我院无三公经费预算支出。
2、“三公”经费增减变化情况及原因
我院为差额预算拨款单位，2022年我院无三公经费预算支出。
（三）机关运行经费安排情况
我院为差额预算拨款单位，2022年我院无机关运行经费预算支出。
（四）政府采购情况
2022年，我院暂未安排政府采购项目预计支出。
（五）国有资产占用情况
截止2021年末，单位资产总额合计2208.92万元，其中:流动资产合计516.09万元、非流动资产合计1692.83万元。固定资产净值1078.34万元、无形资产净值614.49万元。
（六）项目绩效目标情况
我单位2022年度项目预算目标为58.00万元，主要用于升级改造医院现有的HIS系统等医疗项目，进一步提高对广大患者的医疗服务水平。
四、2022年本级预算表（见附表）
五、名词解释
1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。
5.医疗卫生中的行政事业单位医疗：是反映行政事业单位医疗方面支出。
6.住房保障支出中住房公积金：是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
六、2021年末地方政府债券使用情况说明



本单位2021年未使用地方政府债券。



附件:2022年市荆襄医院预算报表.xls                                                                                           帖子来源：荆门卫健委官网荆门卫健委
http://wjw.jingmen.gov.cn/art/2022/2/11/art_11881_865872.html

有点味道

这是文件