胡集镇2019年部门预算公开情况说明

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一、部门主要职责：

1、政策落实。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

2、促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

3、维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成：

1、机构情况及增减变动情况

钟祥市胡集镇部门预算含3个预算单位，胡集镇人民政府、胡集镇财政分局、胡集镇人社分局，与上年相比无机构增减变化。

2、人员情况及增减变动情况

胡集镇共有行政编制60名，事业编制51名。共计111个编制。2019年行政在职人员63人，事业在职人员50人。

三、2019年部门预算编制情况及说明

2019年胡集镇严格按照财政预算管理等文件精神，厉行节约，精简会议，合理压缩开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经常性经费开支，三公经费比上年减少68%，减少金额为246720元，减少的主要原因是公车改革，政府部门减了一辆车及其他节省开支。

2019年收入预算总额为2504.36万元，比上年增加544.03万元,增长27.75%，其中：一般公共预算财政拨款收入1964.69万元。

2019年支出预算总额为2504.36万元，比上年增加544.03万元,增长27.75%，其中：一般公共预算财政拨款支出1964.69万元。

1、人员支出1707.02万元，占预算总额的51.04%，比上年增加6.62万元,增加0.39%，增长的主要原因是村干部工资这块划入人员经费里，去年是独立算转移支付里面。

2、日常公用支出131.65万元，占预算总额的3.94%，比上年减少2.26万元,减少1.68%。减少原因主要是镇政府和财政人员，因公用费用是按人算的

3、项目支出126.02万元，占预算总额的3.76%。

4、2019年预算无政府基金

5、“三公”经费11.198万元，占预算总额的0.9%，比上年减少2.582万元,下降18.73%。下降原因：严格贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，精简会议，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出及车改后减少公务用车运行费。

胡集镇人民政府
2019年1月25日

一直狠安静

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花落微凉梦清幽

浅笑念伊人

打个酱油！！

红薇染露

handsomeyu

人员开支1707W,总计113人，平均每人15W？这样计算是否有错？